Doanh thu tháng
2.1%104%
REV
Gross Profit
1.4%95%
GP
Net Profit
1.4%90%
NP
Retention
2.1%101%
RET
KPI còn lại
10
cấp phòng + team + cá nhân
671
Cây KPI công ty
6 green7 yellow1 red
Lead card · MKT.LEADS
540
leads
Target 500 · đạt 108%
CPL478k
MQL → SQL28%
KPI đóng góp ngược
Content output62/60
Performance ads420k / 400k
Lead qualification78/85
Top KPI ảnh hưởng lớn
Task đang gắn KPI
Content output2 task
Sales close rate1 task
Order SLA1 task
CS Retention1 task
Sales close / Nguyễn Hải H1 task
8/12 task đã có linked_kpi_id.
KPI thiếu dữ liệu
Tất cả KPI đã có actual trong kỳ.
Tiến độ KPI theo phòng ban
Sales close rate91%
AOV110%
Qualified leads108%
CAC94%
Order SLA93%
CS Retention97%
KPI close rate đang dưới 85% — cần action
đỏNhân viên có KPI đỏ: 1. Kiểm tra pipeline và training inbound.
14 nhân sự — mỗi người đạt TB 95%
cá nhânCá nhân đóng góp lên KPI phòng ban theo công thức cascade có trọng số.
Chạy Forecast để xem 'sales hụt 20%'
→ /forecastSimulator cho phép thay đổi KPI lá, propagate lên Revenue / Gross Profit / Net Profit.
Danh sách toàn bộ KPI
| KPI | Cấp | Đơn vị | Trọng số | Target | Thực tế | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu tháng REV | company | VND | 1.00 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 104% |
| Gross Profit GP | company | VND | 1.00 | 2.000.000.000 | 1.900.000.000 | 95% |
| Net Profit NP | company | VND | 1.00 | 800.000.000 | 720.000.000 | 90% |
| Retention RET | company | % | 1.00 | 70 | 71 | 101% |
| Sales close rate SAL.CLOSE | department | % | 0.60 | 35 | 32 | 91% |
| AOV SAL.AOV | department | VND | 0.40 | 12.000.000 | 13.200.000 | 110% |
| Qualified leads MKT.LEADS | department | lead | 0.50 | 500 | 540 | 108% |
| CAC MKT.CAC | department | VND | 0.50 | 450.000 | 478.000 | 94% |
| Order SLA OPS.SLA | department | % | 0.70 | 95 | 88 | 93% |
| CS Retention CS.RET | department | % | 1.00 | 68 | 66 | 97% |
| Sales close / Nguyễn Hải H E8.CLOSE | employee | đơn | 0.50 | 25 | 27 | 108% |
| Sales close / Trần Nam I E9.CLOSE | employee | đơn | 0.50 | 25 | 18 | 72% |
| Content output E10.CONTENT | employee | bài | 0.60 | 60 | 62 | 103% |
| CPL Ads E11.CPL | employee | VND | 0.40 | 400.000 | 420.000 | 95% |