Forecast / Mô phỏng

What-if scenario · KPI lá → propagate lên KPI công ty → tài chính

Simulator live

KPI lá có thể điều chỉnh

KPI công ty

Cascade depth

3 tầng

Scenarios đã lưu

feature sắp ra

What-if: thay đổi các KPI đầu vào

Sales close rate (SAL.CLOSE)0%

AOV (SAL.AOV)0%

Qualified leads (MKT.LEADS)0%

CAC (MKT.CAC)0%

Order SLA (OPS.SLA)0%

CS Retention (CS.RET)0%

Sales close / Nguyễn Hải H (E8.CLOSE)0%

Sales close / Trần Nam I (E9.CLOSE)0%

Content output (E10.CONTENT)0%

CPL Ads (E11.CPL)0%

Impact lên KPI công ty

Doanh thu tháng

3.5 triệu

5.20 tỷ

-99.9%

Gross Profit

175k

1.90 tỷ

-100.0%

Net Profit

720.0 triệu

+0.0%

Retention

66.0%

71.0%

-7.0%

Simulator dùng `lib/kpi/cascade.simulateImpact` — áp delta vào KPI lá rồi propagate lên cha theo weighted average.

Câu hỏi mẫu

Sales hụt 20%: kéo slider SAL.CLOSE hoặc E8.CLOSE/E9.CLOSE xuống -20%.

Marketing giảm CPL: kéo E11.CPL xuống -10% xem CAC cải thiện bao nhiêu.

Operations siết SLA: kéo OPS.SLA lên +5% xem Gross Profit.

Engine cơ bản

Simulator clone kpi_actuals, áp delta vào từng KPI lá, rồi propagate lên cha theo weighted average dựa trên kpi_dependencies.weight.

Công thức chạy trong lib/kpi/cascade.simulateImpact() — chạy trên client, không ảnh hưởng data thật.

EvaluatorJSONB AST

Propagationweighted_avg

Impact financial

Sales +10% → Revenue+520 triệu

Close -5% → NP-80 triệu

CPL -10% → CAC-48k

SLA +5% → GP+35 triệu

Payroll +15% → margin-1.2%